ATTI E DETERMINE DEL MESE DI NOVEMBRE 2013

- 4.500,00 euro oltre IVA impegnati in favore di una ditta locale per la sistemazione delle strade comunali

- 303,18 euro compreso IVA impegnati in favore di una ditta di Brescia per la fornitura di nastro segnaletico per la Polizia Municipale e la Protezione Civile

- 339.590,70 euro liquidati alla prima ditta che ha svolto i lavori della circumvallazione prima della risoluzione contrattuale ed affidamento alla ditta arrivata seconda alla gara per la stessa opera per lavori per un totale 268.962,34 euro

- 282,00 euro liquidati in favore di un responsabile d’area del nostro comune a titolo di rimborso spese

- 300,00 euro impegnati e liquidati in favore di un cittadino locale per lavori di pulizia al borgo

- 51,20 euro impegnati e liquidati in favore al personale del settore per i controlli eseguiti nei tagli boschivi in agro di Pietramelara a titolo di indennità di missione

- 3.760,46 euro liquidati in favore della ditta che fa la raccolta rifiuti a Pietramelara per lo smaltimento della prima parte dei rifiuti ingombranti raccolti

- 75.230,18 euro compreso IVA per lo smaltimento dell’indifferenziato del periodo maggio – settembre in favore della Gisec

- 27.720,00 euro compreso IVA in favore della ditta fa la raccolta rifiuti per il servizio reso da metà settembre a metà ottobre

- 55.894,96 euro compreso IVA in favore della ditta che smaltisce l’umido per il servizio reso da maggio a settembre

- 300,00 euro oltre IVA e CNPAIA impegnati in favore di una ditta locale per l'attivazione della rete LAN presso la nostra Biblioteca per perseguire l'attivazione del progetto "Biblioteca Vivente"

- 700,00 euro impegnati in favore dell’economo che procederà a liquidare le relative spese per la celebrazione del 4 novembre il 10.11.2013

- 3.800,00 euro oltre IVA impegnati in favore della ditta concessionaria del servizio idrico locale per la revisione e manutenzione dei bagni delle scuole e del riscaldamento

- 958.302,61 euro è la prima trance della cassa depositi e prestiti che è arrivata al Comune e che servirà a liquidare i debiti per ordine di anzianità

- 13.956,80 euro compreso IVA liquidati in favore di un tecnico locale come “Acconto su spese tecniche di progettazione POI 2007 -2013-Efficientamento Energetico Casa Comunale”

- 2.884,56 euro compreso IVA liquidati in favore di una ditta avellinese per la convenzione per l’assistenza softwere fornita

- 40.000,00 euro impegnati in favore di una ditta teanese per lo smaltimento annuale del multimateriale (non dovrebbe costarci nulla, anzi dovremmo guadagnarci, ma il nostro multimateriale è molto impuro)

- 5.000,00 euro impegnati in favore della ditta che svolge la raccolta rifiuti per lo smaltimento dell’umido (caso eccezionale)

- 1.000,00 euro compreso IVA impegnati in favore di un esercente locale per la fornitura di materiale vario

- 30.0000,00 euro oltre IVA impegnati in favore della ditta che fa la raccolta rifiuti a Pietramelara per lo smaltimento di ingombranti

- 57.861,60 euro liquidati in favore della provincia per arretrati TARSU 2010-2011

- 707,00 euro compreso IVA impegnati in favore di una ditta locale per riparazioni varie presso la scuola

- 488,00 euro compreso IVA impegnati in favore di una ditta non locale per la revisione degli estintori delgli edifici comunali

- 2.000,00 euro oltre IVA impegnati in favore della ditta appaltatrice del servizio manutenzione pubblica illuminazione per lavori di manutenzione sul borgo

- 2.645,00 euro compreso IVA impegnati in favore di una ditta per la fornitura di ulteriore materiale per la revisione degli impianti degli uffici comunali

- 600,00 euro compreso IVA impegnati in favore di una ditta locale per lavori di rifacimento dei bagni al cimitero

- 2.000,00 euro impegnati in favore di un tecnico locale a titolo di rimborso forfettario per fare una sorta di inventario-revisione dei nostri impianti del servizio idrico dopo la gestione privata ventennale

- 250,00 euro impegnati in favore di una ditta locale per la fornitura di blocchetti per la mensa

- 536,80 euro impegnati in favore di una ditta non locale per l’abbonamento ad una banca dati utile allo svolgimento delle operazioni della polizia municipale

- 535,00 euro compreso IVA impegnati e liquidati in favore di un vivaio locale per la fornitura di piantine di ciclamini, cikas etc. per addobbo e decoro del Cimitero e delle piazze di questo Comune

- 10.844,58 euro compreso IVA liquidati in favore della Gisec per lo smaltimento dell’indifferenziato di ottobre

- 710,44 euro compreso IVA impegnati e liquidati in favore di una ditta locale per la fornitura di asfalto in sacchi

- 14.692,70 euro compreso IVA impegnati e liquidati in favore della ditta che smaltisce l’umido

- 396,50 euro compreso IVA liquidati ad una ditta locale per la fornitura di manifesti per le festa in onore dei caduti di tutte le guerre e per la festa del 4 novembre

- 292,18 euro compreso IVA impegnati e liquidati in favore di una ditta non locale per la fornitura di materiale di cancelleria

- 451,00 euro compreso IVA impegnati e liquidati in favore di una ditta locale per lavori vari in Via Recinto

- 181,50 euro compreso IVA impegnati e liquidati in favore di una ditta non locale per la riparazione della fotocopiatrice dell’UTC

- 27.720,00 euro compreso IVA liquidati in favore della ditta che raccoglie i rifiuti per il servizio svolto da metà ottobre a metà novembre

- 2.074,00 euro compreso IVA impegnati e liquidati in favore della ditta affidataria del servizio di manutenzione verde pubblico per lavori di pulizia verde presso scuole e borgo

- 3.200,00 euro compreso IVA impegnati in favore di una ditta locale per la riparazione di un terrazzo presso l’ala del palazzo ducale del Comune

- Buono economato 121-142:

SPESE UFFICIO DEMOGRAFICO € 30,00

SPESE VIGILI URBANI € 250,00

SPESE VIGILI URBANI € 90,25

UFFICIO DEMOGRAFICO € 139,40

CANCELLERIA VIGILI € 55,00

SPESE UFF. TECNICO € 230,00

SPESE NU € 158,70

TONER UFF. TECNICO € 40,00

CANCELLERIA UFF TECNICO € 56,00

MANUTENZIONE BENI C.L1 € 80,00

CANCELLERIA UFF SEGRETERIA € 20,00

TONER FAX SEGRET. € 30,00

SPESE UFF. DEMOGRAFICO € 30,00

SPESE NU € 25,00

MANUTENZIONE BENI C.L1 € 100,00

SPESE NU € 100,00

CARBURANTE VIGILI € 10,00

QUOTIDIANI € 53,70

CARBURANTE VIGILI € 50,00

CONTRIBUTO ASS.LE ONLUS € 20,00

SPESE SEGRETERIA € 107,24

UFFICIO POSTALE € 268,85